1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2844-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-588-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-588-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HIDRO/SAVA Razón Social LUIS ADRIAN ORLANDO ALCAINO SANDOVAL R.U.T. 7.013.869-7 Sucursal HIDRO/SAVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101501 Servicios de lampistería 24 Mes SERVICIO MANTENCION DE FUENTES DE AGUA FRENTE PLAZA DE ARMAS PUERTO MONTT   $ 780.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.720.000 $ 18.720.000

Total Neto	$ 18.720.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 18.720.000

Justificación de exención de impuesto