1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-4612-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-11-2014 Nombre de la Orden de Compra CONTRUCCION Y REPARACION DE GAVIONES PIEDRA AZUL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 119747,899133 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAAM S.A. Razón Social SAAM S.A. R.U.T. 92.048.000-4 Sucursal SAAM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 1 Unidad no definida ARRIENDO CONTENEDOR 40 P. POR 3 MESES ARRIENDO CONTENEDOR 40 P. POR 3 MESES $ 378.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.151 $ 378.151 30201803 Unidades para contenedores 2 Unidad no definida FLETE CONTENEDOR FLETE CONTENEDOR $ 126.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.100 $ 252.101

Total Neto	$ 630.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.748
TOTAL OC	$ 750.000