1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-5624-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PLAZA LLAFKELEN ALERCE SUR D. 11767 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 81412,604404 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA LA NUEVA PUERTO MONTT Razón Social DISTRIBUIDORA COMERCIAL SAN LUIS SA R.U.T. 96.623.360-5 Sucursal FERRETERIA LA NUEVA PUERTO MONTT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112304 Líneas de marcar 2 Unidad Tizalinea 30 ml tiza para línea (8 onzas) Tizalinea 30 ml tiza para línea (8 onzas) $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.210 $ 5.210 46181525 Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente h 46 Unidad Trajes de agua 0,30 mm amarillo Trajes de agua 0,30 mm amarillo $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.742 $ 150.756 53111501 Botas de hombre 46 Par Bota de goma PVC color negro hombre Bota de goma PVC color negro hombre $ 5.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.504 $ 272.521

Total Neto	$ 428.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.413
TOTAL OC	$ 509.900