Orden de Compra. Nº
2324-4537-SE12
"
Ayuda soc. Hilda Gallegos
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-4537-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-11-2012
Nombre de la Orden de Compra
Ayuda soc. Hilda Gallegos
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-548-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
11910,15
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL DITEN LTDA.
Razón Social
COMERCIAL DITEN LIMITADA
R.U.T.
76.013.690-5
Sucursal
COMERCIAL DITEN LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11121611
Tablero de partículas
15
Plancha
Mapal 08 mm
$ 3.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.115
$ 59.115
31162003
Clavos de acabado
5
kilogramo
Clavo metálico 3"
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.570
$ 3.570
Total Neto
$ 62.685
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.910
TOTAL OC
$ 74.595