1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-88-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. COCINAS A GAS ESR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 32664,99 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL COMPARO LTDA Razón Social COMERCIAL COMPARO LIMITADA R.U.T. 76.290.943-K Sucursal COMERCIAL COMPARO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141504 2239-10-LP12 Cocinas domésticas 1   (1013881 )COCINA MADEMSA DIVA 636 DIVA 636 SILVER 1045959 (1013881) COCINA MADEMSA DIVA 636 DIVA 636 SILVER ; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $9930 $ 175.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.430 $ 175.430

Total Neto	$ 175.430
Descuento	$ 3.509
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.665
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 204.586