1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1047-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-03-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACION MARTILLO DEMOLEDOR - DPTO DE TRANSITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 21440,55 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS TECNICO B Y D LTDA - Casa Matriz Razón Social SERVICIOS TECNICO B Y D LTDA R.U.T. 77.586.350-1 Sucursal SERVICIOS TECNICO B Y D LTDA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20111603 Perforadoras de martillo 1 Unidad no definida REPARACION MARTILLO DEMOLEDOR MARCA MAKITA 30 MM SEGÚN NUMERO DE ORDEN 35083 REPARACION MARTILLO DEMOLEDOR MARCA MAKITA 30 MM SEGÚN NUMERO DE ORDEN 35083 $ 112.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.845 $ 112.845

Total Neto	$ 112.845
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.441
TOTAL OC	$ 134.286