1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2157-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2012 Nombre de la Orden de Compra Rep. y mantencion elect. 1er JPL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-813-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 18270,4 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO Razón Social CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO R.U.T. 7.952.203-1 Sucursal CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 10 Unidad   Modulos enchufe Maggic 5100, marca Bticino $ 4.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.870 $ 46.870 39121311 Accesorios eléctricos 10 Unidad   Módulos enchufe 5180, marca Bticino $ 1.831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.310 $ 18.310 39121311 Accesorios eléctricos 6 Unidad   Molduras 40 x 16, marca Legrand $ 4.742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.452 $ 28.452 39121311 Accesorios eléctricos 4 Unidad   Cajas Chuqui, marca Legrand $ 632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.528 $ 2.528

Total Neto	$ 96.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.270
TOTAL OC	$ 114.430