1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-47-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-994-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-994-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 1455559,79 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUCURSAL TEMUCO Razón Social FLORES Y KERSTING S A R.U.T. 93.720.000-5 Sucursal SUCURSAL TEMUCO Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171622 Prensas de taller 1000 Unidad PRENSA UDC TIPO 3 ROJO PRENSA UDC TIPO 3 ROJO $ 755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 755.000 $ 755.000 26121613 Cable aislado o forrado 10000 Unidad CABLE SUPERFLEX N°8   $ 531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.310.000 $ 5.310.000 27126101 Elevadores de tapas de registro 200 Unidad CAMARAS REGISTRO PVC 110 C/TAPA   $ 591,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.200 $ 118.200 31161601 Pernos de anclaje 200 Unidad PERNOS 1/2" DE DIAMETRO X 10" LARGO C/TUERCAS Y GOLILLAS GALVANIZADAS   $ 819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.800 $ 163.800 31231301 Tubería de aleación ferrosa 67 Unidad CAÑERIA ACERO GALVANIZADA 1"   $ 5.923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.841 $ 396.841 39121311 Accesorios eléctricos 200 Unidad INTERRUPTOR AUTOMATICO 63 AMP 6 KA LEGRAND INTERRUPTOR AUTOMATICO 63 AMP 6 KA LEGRAND $ 2.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 488.000 $ 488.000 40142110 Tubería de cobre 200 Unidad BARRAS COOPERWELD DE 5/8 X 1.5 MTS C/PRENSA   $ 2.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 429.000 $ 429.000

Total Neto	$ 7.660.841
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.455.560
TOTAL OC	$ 9.116.401