1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2968-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2012 Nombre de la Orden de Compra MAT. ASEO CIM BUTAPUCHE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-801-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 6176,9 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Razón Social SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA R.U.T. 77.338.250-6 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 8 Unidad   Papel higiénico para dispensador rollo 550 mts. $ 1.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.480 $ 14.480 47131618 Mopas húmedas 6 Unidad   Paños absorventes danzarina o similiar $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920 $ 1.920 12141901 Cloro Cl 20 Litro   Cloro $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600 14111703 Toallas de papel 10 Paquete   Toalla Nova x 3 uni $ 851,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.510 $ 8.510

Total Neto	$ 32.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.177
TOTAL OC	$ 38.687