1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1601-CM18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Adq. de cateter intravenoso para Drogueria DESAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 04 005 001 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 76608 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dipromed S.A. - Razón Social DIPROMED S A R.U.T. 86.397.000-8 Sucursal Dipromed S.A. - Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221503 2239-16-LR15 Catéteres del venosa central 1200   (1575999 )CATÉTER INTRAVENOSO LOCKGUARD BIO POLIURETANO 22G X 1 – 25 MM – CATETER IV UNIDAD 1577899 (1575999) CATÉTER INTRAVENOSO LOCKGUARD BIO POLIURETANO 22G X 1 – 25 MM – CATETER IV UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $28 $ 308,00 $ 0,00 $ 33.600,00 $ 369.600 $ 403.200

Total Neto	$ 403.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.608
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 479.808