1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1210-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE CORTAVIENTOS PROGRAMA B. PRACTICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 02 002 del sistema cer 891. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 63862,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hector Enrique Razón Social Publigrafpuertomontt SpA. R.U.T. 76.267.868-3 Sucursal Hector Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25111932 Cortavientos 20 Unidad no definida CORTAVIENTOS EN TELA POLIESTER CON LOGOS COLOR EN TALLA L Y M. CORTAVIENTOS EN TELA POLIESTER CON LOGOS COLOR EN TALLA L Y M. $ 16.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.120 $ 336.120

Total Neto	$ 336.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.863
TOTAL OC	$ 399.983

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.267.868-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 13.323.536-1 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 96.822.290-2 Ver adjunto