1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1750-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLÍNICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 80988,336 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vitasystem Ltda Razón Social SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS R.U.T. 76.032.872-3 Sucursal Vitasystem Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281914 2239-16-LR15 Contenedores desechables de esterilización 13   (1528098) CONTENEDOR DESECHABLE NIPRO FRASCO DE ORINA 250 UNIDADES 1529977 (1528098) CONTENEDOR DESECHABLE NIPRO FRASCO DE ORINA 250 UNIDADES; Código: FO101;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $4320 $ 33.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.560 $ 430.560

Total Neto	$ 430.560
Descuento	$ 4.306
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.988
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 507.242