Orden de Compra. Nº
2324-4553-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-923-L111
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-4553-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-10-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-923-L111
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-923-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
238065,06
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COVEPA LTDA.
Razón Social
LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA
R.U.T.
88.909.800-7
Sucursal
COVEPA LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211504
Pinturas de cobertura
15
Galón
PINTURA ANTICORROSIVA SOQUINA – CERESITA O SIMILAR
$ 6.611,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.165
$ 99.165
31211501
Pinturas al esmalte
20
Galón
PINTURA ESMALTE SINTETICO DIVERSOS COLORES CERESITA- SOQUINA Ó SIMILAR
$ 9.696,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 193.920
$ 193.920
10171605
Mezclas NPK (nitrógeno, fósforo y potasio)
5
Unidad
ABONO DEL TIPO COMPLETO NPK
$ 17.132,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.660
$ 85.660
11121611
Tablero de partículas
16
Unidad
TERCIADO ESTRUCTURAL 12 MM
$ 6.309,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.944
$ 100.944
13111016
Polietileno
50
Unidad
POLIETILENO COLOR NEGRO 0.3MM X 50 KGX100M
$ 1.045,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.250
$ 52.250
27111508
Sierras
5
Unidad
Serrucho carpintero
$ 2.284,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.420
$ 11.420
27111605
Picos
5
Unidad
Chuzo hexagonal 1” x 1.7 m
$ 9.217,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.085
$ 46.085
27112004
Palas
10
Unidad
Pala punta huevo con mango plastico
$ 3.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.860
$ 32.860
30111604
Cal apagada
5
Unidad
PINTA CAL 45 KG.
$ 3.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.865
$ 18.865
30111601
Cemento
125
Unidad
CEMENTO CORRIENTE SACO 42.5 KG.
$ 2.795,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 349.375
$ 349.375
30152003
Murallas de fibrocemento
10
Unidad
PLANCHA FIBROCEMENTO e=3.50MM 1.20M X 2.40M
$ 3.719,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.190
$ 37.190
31162702
Ruedas
20
Unidad
Ruedas de carretillas
$ 5.173,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 103.460
$ 103.460
47131615
Escobillones
20
Unidad
Escobillon municipal 103
$ 2.624,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.480
$ 52.480
31162006
Clavos de alambre
15
kilogramo
CLAVOS 1”
$ 1.159,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.385
$ 17.385
31162003
Clavos de acabado
25
kilogramo
CLAVOS 2”
$ 766,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.150
$ 19.150
23171509
Soldadura
10
kilogramo
SOLDADURA 6011 3/32
$ 1.419,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.190
$ 14.190
31211604
Diluyentes para pinturas
25
Litro
AGUARRAS
$ 163,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.075
$ 4.075
40142008
Mangueras para agua
100
Metro Lineal
Mts. Manguera jardín 1/2"
$ 145,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.500
$ 14.500
Total Neto
$ 1.252.974
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 238.065
TOTAL OC
$ 1.491.039