1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2468-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-06-2012 Nombre de la Orden de Compra MEJORAMIENTO, AMPL, MANT Y REPARACION RED ALUMBRAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 3202902,806708 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAESA Razón Social SOC AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S A R.U.T. 96.956.660-5 Sucursal SAESA Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y TRASLADO RED DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR LA VARA. VALOR UF: 22.627,36 AL 19/06/2012 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y TRASLADO RED DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR LA VARA. VALOR UF: 22.627,36 AL 19/06/2012 $ 16.857.383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.857.383 $ 16.857.383

Total Neto	$ 16.857.383
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.202.903
TOTAL OC	$ 20.060.286