1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1271-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2015 Nombre de la Orden de Compra RESTAURACION AREAS VERDES JOSE PEROTTI NAVEGANDO E Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 176979,3 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Malatrassi prefabricados LTDA. Razón Social MALATRASSI PREFABRICADOS LTDA. R.U.T. 96.918.860-0 Sucursal Malatrassi prefabricados LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131502 Bloques de hormigón 610 Unidad no definida SOLERILLA 100X20X6 SOLERILLA 100X20X6 $ 1.527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 931.470 $ 931.470

Total Neto	$ 931.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.979
TOTAL OC	$ 1.108.449