Orden de Compra. Nº
2332-1115-CM14
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ARRIENDO SALONES PARA FINALIZACION TALLER CESFAM PADRE HURTADO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-1115-CM14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-11-2014
Nombre de la Orden de Compra
ARRIENDO SALONES PARA FINALIZACION TALLER CESFAM PADRE HURTADO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
53508,3719
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
27-11-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Hotelera Don Vicente S.A
Razón Social
HOTELERA DON VICENTE S A
R.U.T.
96.989.380-0
Sucursal
Hotelera Don Vicente S.A
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90111601
2239-11-LP10
Centros de conferencias
1
(672437) SALÓN DE CONFERENCIAS - ENTRE 51 A 100 PERSONAS TIPO AUDITORIO MEDIA JORNADA 672437
(672437) SALÓN DE CONFERENCIAS - ENTRE 51 A 100 PERSONAS TIPO AUDITORIO MEDIA JORNADA; Código: ;Región : X
$ 58.333,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.333
$ 58.333
0
2239-11-LP10
ARRIENDO IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS - ARRIENDO DATAS
1
(672848) ARRIENDO IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS - ARRIENDO DATASHOW 672848
(672848) ARRIENDO IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS - ARRIENDO DATASHOW ; Código: ;Región : X
$ 50.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
90101701
2239-11-LP10
Gestión de cafetería a pie de obra
35
(843007) SERVICIO DESAYUNO - OPCIÓN 10 850007
(843007) SERVICIO DESAYUNO - OPCIÓN 10; Código: ;Región : X
$ 5.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 182.000
$ 182.000
Total Neto
$ 290.333
Descuento
$ 8.710
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 53.508
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 335.131