1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-5006-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-12-2014 Nombre de la Orden de Compra BOLSAS Y AMARRAS CONFECCION CANASTAS BIENESTAR / A Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 44147,0491 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Todo Envases Razón Social SOC DISTRIBUIDORA TODO ENVASES LIMITADA R.U.T. 77.782.470-8 Sucursal Todo Envases Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 700 Unidad no definida BOLSAS PLASTICAS CON MOTIVO NAVIDEÑO 80 X 110 BOLSAS PLASTICAS CON MOTIVO NAVIDEÑO 80 X 110 $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.800 $ 205.882 31162504 Soportes para accesorios de alumbrado 700 Unidad no definida AMARRAS PLASTICAS 0.50 CMS AMARRAS PLASTICAS 0.50 CMS $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.600 $ 26.471

Total Neto	$ 232.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.147
TOTAL OC	$ 276.500