1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1010-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. INSUMOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-7-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 115149,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS ARCENIO Razón Social LUIS BOHLE ANTIÑIRRE R.U.T. 8.554.521-3 Sucursal LUIS ARCENIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 713 Unidad no definida BOLSAS PLASTICAS 15 cm x 20 cm BOLSAS PLASTICAS 15 cm x 20 cm. VALOR CORRESPONDE A PAQUETE DE 50 UNIDADES. $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 606.050 $ 606.050

Total Neto	$ 606.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.150
TOTAL OC	$ 721.200