1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1777-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2015 Nombre de la Orden de Compra MAT. OFICINA BODEGA ABASTECIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-114-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 84086,4 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora ABSA Ltda. - Casa Matriz Razón Social DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA R.U.T. 79.668.170-5 Sucursal Distribuidora ABSA Ltda. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121802 Líquido corrector 360 Unidad   CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ PAPER MATE $ 567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.120 $ 204.120 44121801 Cinta correctora 240 Unidad   CORRECTOR PRITT ROLLER 4.2 HENKEL $ 416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.840 $ 99.840 60123601 Pegamento de purpurina 300 Unidad   PEGAMENTO STICK FIX - 20 GRS. HENKEL $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.600 $ 138.600

Total Neto	$ 442.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.086
TOTAL OC	$ 526.646