1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-185-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-01-2011 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION SERVICIO DE AMPLIFICACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 95000 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor instrumentoselectronica Razón Social JORGE RAUL OYARZUN CAMPOS R.U.T. 7.973.836-0 Sucursal instrumentoselectronica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad CONTRATACION SERVICIO DE AMPLIFICACION "FIESTA COSTUMBRISTA LA VARA SENDA CENTRAL” POR LOS DIAS 15 Y 16 DE ENERO DE 2011 CONTRATACION SERVICIO DE AMPLIFICACION "FIESTA COSTUMBRISTA LA VARA SENDA CENTRAL” POR LOS DIAS 15 Y 16 DE ENERO DE 2011 $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000

Total Neto	$ 500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.000
TOTAL OC	$ 595.000