1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-783-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2018 Nombre de la Orden de Compra BUTACAS SALA ESPERA FARMACIA CESFAM ANGELMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 144354,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-07-2018 Título Descripción DIRECCIÓN DE DESPACHO DIRECCIÓN DE DESPACHO: PARQUE HUSAMONTT BODEGA N°20 - KM 3 - CAMINO A TEPUAL, COMUNA DE PUERTO MONTT, DÉCIMA REGIÓN.FONO DE CONTACTO: 65-2-487104 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUEGOS MAGICOS Razón Social COMERCIAL HAGELIN LIMITADA R.U.T. 76.102.918-5 Sucursal JUEGOS MAGICOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101502 2239-8-LP14 Sofás 7   (1165200 )BUTACA - BANQUETA ISO 4 CUERPOS 49X78X230 CM 1191305 (1165200) BUTACA - BANQUETA ISO 4 CUERPOS 49X78X230 CM; Código: NM10; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $23093 $ 115.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 808.255 $ 808.255

Total Neto	$ 808.255
Descuento	$ 48.495
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.354
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 904.114