1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1556-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2012 Nombre de la Orden de Compra Camión reparto ayuda social Prog. Calle Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-902-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 19000 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTE Y TURISMO COMIGUAL MUNSON LTDA Razón Social TRANSPORTE Y TURISMO COMIGUAL MUNSON LTDA R.U.T. 78.871.600-1 Sucursal TRANSPORTE Y TURISMO COMIGUAL MUNSON LTDA Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 1 Unidad no definida   Salida camión para traslado carga ayudas sociales benef. Prog. Calle. Salida desde oficina ubicada en Deber Cumplido esq. Buena Vecindad, en horario 09:00 a 17:00 hrs, el dia 25/04/12. $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.000
TOTAL OC	$ 119.000