1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1323-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-250-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-250-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 223326 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PCCORP DEPOT Razón Social COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L. R.U.T. 76.058.391-k Sucursal PCCORP DEPOT Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 40 Unidad POSTE 10 G. GALVANIZADO 50X50X3MMX2.6 M CNS   $ 28.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.159.600 $ 1.159.600 53131609 Protector solar 2 Unidad BLOQUEADOR SOLAR FACTOR 30 1 LITRO   $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800

Total Neto	$ 1.175.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.326
TOTAL OC	$ 1.398.726