1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-2055-SE16 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 25-07-2016 Nombre de la Orden de Compra CP2152204010 SP0101001 ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESCUELA LICARAYEN SEGUN FICHA 214 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DECRETO ANULESE Nº 5621 YA QUE NUNCA FUE FACTURADA, TRABAJOS EJECUTADOS POR OTROS MEDIOS.- Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-73-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 26790 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO Razón Social CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO R.U.T. 7.952.203-1 Sucursal CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 ampolletas fluorescentes 100 Unidad no definida TUBO FLUORECENTE 40W TUBO FLUORECENTE 40W $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000 39111810 Interruptor de lámpara 4 Unidad no definida PARTIDORES PARTIDORES $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000 39111801 Resistencias de lámparas 25 Unidad no definida BALLAST 40W BALLAST 40W $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 141.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.790
TOTAL OC	$ 167.790