1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-956-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2017 Nombre de la Orden de Compra Señaletica boxes nuevo CAV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 13037,724 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor imprenta smith Razón Social IMPRENTA ENRIQUE OSVALDO SMITH CORREA E.I.R.L. R.U.T. 76.149.367-1 Sucursal imprenta smith Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 2239-2-LP15 Papel para fotocopiadora o impresora 45   (1223804) PAPEL AUTOADHESIVO - 1249810 (1223804) PAPEL AUTOADHESIVO - ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 1000(1) ;SERVICIO POR $ 500(1) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(56) $ 1.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.020 $ 70.020

Total Neto	$ 70.020
Descuento	$ 1.400
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.038
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 81.658