1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-749-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION PAPEL SAPU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 157985,19 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor intelkom Razón Social JUAN FRANCISCO CABRERA PARADA COMPUTACION E I R L R.U.T. 52.002.636-3 Sucursal intelkom Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111504 2239-4-LP14 Papel contínuo 74   (1109395) FORMULARIO CONTINUO ORIGINAL MILLANTUE PAPEL TRIPLICADO BLANCO DE 11X9,5 CM 2000 UNIDADES 1129395 (1109395) FORMULARIO CONTINUO ORIGINAL MILLANTUE PAPEL TRIPLICADO BLANCO DE 11X9,5 CM 2000 UNIDADES; Código: ;Región : X $ 11.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 839.900 $ 839.900

Total Neto	$ 839.900
Descuento	$ 8.399
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.985
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 989.486