1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-990-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE GALVANOS PROG. BUENAS PRACTICAS ANG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 24428,547 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sixto Armando Carcamo Oyarzo Razón Social SIXTO ARMANDO CARCAMO OYARZO R.U.T. 6.024.962-8 Sucursal Sixto Armando Carcamo Oyarzo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 9 Unidad GALVANOS 23 X 18 CM. DE VIDRIO, CON PLACA GRABADA, CON 2 LOGOS A TODO COLOR. GALVANOS 23 X 18 CM. CON GRABADO Y LOGOS $ 14.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.574 $ 128.571

Total Neto	$ 128.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.429
TOTAL OC	$ 153.000