1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2332-990-SE17 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
26-08-2017 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE GALVANOS PROG. BUENAS PRACTICAS ANG |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
24428,547 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Sixto Armando Carcamo Oyarzo |
Razón Social |
SIXTO ARMANDO CARCAMO OYARZO
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R.U.T. |
6.024.962-8 |
Sucursal |
Sixto Armando Carcamo Oyarzo |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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49101704
| Galvanos | 9 | Unidad | GALVANOS 23 X 18 CM. DE VIDRIO, CON PLACA GRABADA, CON 2 LOGOS A TODO COLOR. | GALVANOS 23 X 18 CM. CON GRABADO Y LOGOS |
$ 14.286,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 128.574
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$ 128.571
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Total Neto
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$ 128.571
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.429
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$ 153.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.