|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2324-4570-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
25-10-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
LIMPIEZA Y DESINFECCION OF. SUBTERRANEO EDIF. CONSISTORIAL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
|
R.U.T. |
69.220.100-0 |
|
Dirección de Facturación |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
|
Comuna |
Puerto Montt |
|
Impuesto |
35139,302506 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CRF SERVICIO GESTION INTEGRAL EIRL |
|
Razón Social |
EMPRESA SERVICIO GESTION INTEGRAL CARLOS REYES FON
|
|
R.U.T. |
76.049.035-0 |
|
Sucursal |
CRF SERVICIO GESTION INTEGRAL EIRL |
|
Socios y accionistas principales
|
Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales.
Ver listado
|
|