1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1189-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2017 Nombre de la Orden de Compra Salón para Revitalzacion MSF II Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 49232,7962 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotelera Don Vicente S.A Razón Social HOTELERA DON VICENTE S A R.U.T. 96.989.380-0 Sucursal Hotelera Don Vicente S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 2239-1-LP15 Salas de reuniones o banquetes 3   (1114557) SALAS - DESDE 81 HASTA 100 PERSONAS MEDIA JORNADA 1134557 (1114557) SALAS - DESDE 81 HASTA 100 PERSONAS MEDIA JORNADA; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 79.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.436 $ 239.436 90111603 2239-1-LP15 Salas de reuniones o banquetes 1   (1114553) SALAS - DESDE 02 HASTA 10 PERSONAS MEDIA JORNADA 1134553 (1114553) SALAS - DESDE 02 HASTA 10 PERSONAS MEDIA JORNADA; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 27.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.698 $ 27.698

Total Neto	$ 267.134
Descuento	$ 8.014
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.233
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 308.353