1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-5424-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2011 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION PROVISION Y MANT APLIC. INFORMATICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna * Impuesto 2200115,058809 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROEXSI Ltda. Razón Social INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTA R.U.T. 85.825.700-K Sucursal PROEXSI Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111504 Programación de aplicaciones 1 Unidad CONTRATACION PROVISION Y MANTENCION DE APLICACIONES INFORMATICAS EN PLATAFORMA WEB: INTRAMONTT Y PDA INSPECCION. VALOR U.F AL 14/03/2011. $ 21.554,64 CONTRATACION PROVISION Y MANTENCION DE APLICACIONES INFORMATICAS EN PLATAFORMA WEB: INTRAMONTT Y PDA INSPECCION. VALOR U.F AL 14/03/2011. $ 21.554,64. $ 11.579.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.579.553 $ 11.579.553

Total Neto	$ 11.579.553
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.200.115
TOTAL OC	$ 13.779.668