1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-5058-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE TUBOS CORRUGADOS REPARACION RED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 861157,2312 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORIONAQUACULTURECHILESA Razón Social ORION AQUACULTURE CHILE S.A R.U.T. 76.010.371-3 Sucursal ORIONAQUACULTURECHILESA Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 30,48 Metro Lineal METROS D TUBO CORRUGADO 1500 MM ADS CERTIFICADO X 6.096 MT EQUIVALENTE: 5 TIRAS DE CORRUGADO METROS D TUBO CORRUGADO 1500 MM ADS CERTIFICADO X 6.096 MT EQUIVALENTE: 5 TIRAS DE CORRUGADO $ 148.701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.532.406 $ 4.532.406

Total Neto	$ 4.532.406
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 861.157
TOTAL OC	$ 5.393.563