1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1334-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SILLAS PROG. ASISTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 29 04 del sistema 933. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 38899 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Muebles Asenjo Ltda. Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA R.U.T. 77.018.060-0 Sucursal Muebles Asenjo Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 8   (1095316 )SILLA - ISO - VINIL 47X42X83 CM 1115316 (1095316) SILLA - ISO - VINIL 47X42X83 CM; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $2350 $ 23.500,00 $ 0,00 $ 18.800,00 $ 188.000 $ 206.800

Total Neto	$ 206.800
Descuento	$ 2.068
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.899
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 243.631