1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-3035-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO SALA CUNA P/HIJOS FUNC. MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA COLORIN COLORADO Razón Social SOC ADM DE SALAS CUNAS Y JARDINES INFANT COLORIN C R.U.T. 76.226.310-6 Sucursal JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA COLORIN COLORADO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad SERVICIO DE SALA CUNA PARA HIJOS FUNCIONARIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 SERVICIO DE SALA CUNA PARA HIJOS FUNCIONARIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 $ 317.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 317.764 $ 317.764

Total Neto	$ 317.764
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 317.764

Justificación de exención de impuesto