Orden de Compra. Nº
2324-1186-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-198-L111
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-1186-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-03-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-198-L111
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-198-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
81985
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercializadora AyP
Razón Social
CARLOS HUMBERTO AGUILERA AGUILERA
R.U.T.
7.654.153-1
Sucursal
Comercializadora AyP
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30102306
Perfiles de aluminio
2
Unidad
PERFIL ALUMINIO 3,00 M TUBULAR 60/30
$ 13.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.500
$ 26.500
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas
60
Unidad
PERFIL ANGULO 20/20#L=6,00 M GALV
$ 6.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 405.000
$ 405.000
Total Neto
$ 431.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 81.985
TOTAL OC
$ 513.485