1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1447-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2012 Nombre de la Orden de Compra REPROGRAMACION CONTROLADOR SEMAFORO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 55377,59 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSULTORIA TECNICA ASITEC LTD - Casa Matriz Razón Social CONSULTORIA TECNICA ASITEC LIMITADA R.U.T. 79.993.910-k Sucursal CONSULTORIA TECNICA ASITEC LTD - Casa Matriz Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad SERVICIO DE REPROGRAMACION CONTROLADOR SEMAFORO PDTE IBAÑEZ ESQUINA SARGENTO SILVA SERVICIO DE REPROGRAMACION CONTROLADOR SEMAFORO PDTE IBAÑEZ ESQUINA SARGENTO SILVA $ 291.461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.461 $ 291.461

Total Neto	$ 291.461
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.378
TOTAL OC	$ 346.839