Orden de Compra. Nº2324-1672-SE15 "TARJETAS PRESENTACION JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO D"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-1672-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-05-2015
Nombre de la Orden de Compra TARJETAS PRESENTACION JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO D
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-120-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna Puerto Montt
Impuesto 7125
Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor imprenta montaris
Razón Social IMPRENTA MONTARIS LIMITADA
R.U.T. 76.098.470-1
Sucursal imprenta montaris
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111604
Tarjetas comerciales300Unidad TARJETAS DE PRESENTACIÓN A TODO COLOR PAPEL OPALINA HILADA 220 GRS. PARA FUNCIONARIO PABLO ALARCON GALLARDO, SEGÚN DETALLE ADJUNTO. $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
Total Neto $ 37.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.125
TOTAL OC $ 44.625