1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2332-1296-CM18 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
08-10-2018 |
Nombre de la Orden de Compra |
2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urbano |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar |
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
50646 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
FAYMO |
Razón Social |
FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA SA
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R.U.T. |
76.837.310-8 |
Sucursal |
FAYMO |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56121701 2239-8-LP14
| Estantes | 2 | | (1092952 )ESTANTE - 2 PUERTAS DE ABATIR 180X 80X 45 1112952 | (1092952) ESTANTE - 2 PUERTAS DE ABATIR 180X 80X 45; Código: ESTA470MEL; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $22900 |
$ 114.500,00
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$ 0,00
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$ 45.800,00
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$ 229.000
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$ 274.800
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Total Neto
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$ 274.800
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Descuento
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$ 8.244
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 50.646
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 317.202
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.