1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2595-1064-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-12-2012 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACION DE NEUMATICOS VEH.MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2595-146-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SILVIO Razón Social SILVIO ORTEGA QUIROGA R.U.T. 7.452.125-8 Sucursal SILVIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27131707 Kits de reparación de cilindro neumático o sus com 1 Unidad no definida SERVICIO DE REPARACION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL.SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°2743. CONTRATO DE SUMINISTRO 2595-935-SE12.PRODUCTOS REFERENCIAL. SERVICIO DE REPARACION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL.SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°2743. CONTRATO DE SUMINISTRO 2595-935-SE12.PRODUCTOS REFERENCIAL. $ 293.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.000 $ 293.000

Total Neto	$ 293.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 293.000

Justificación de exención de impuesto