1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-799-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2015 Nombre de la Orden de Compra MAT. OFICINA DEPTO. SEG. PUBLICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-114-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 20571,3 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE SUR LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Sucursal RED OFFICE SUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 95 Unidad CARPETA SOBRE CON ELASTICO T/CARTERA OFICIO CARPETA SOBRE CON ELASTICO T/CARTERA OFICIO $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.650 $ 63.650 44121701 Lápiz pasta 460 Unidad LAPIZ PASTA AZUL Y NEGRO (200 UNI AZUL Y 260 UNI NEGRO) LAPIZ PASTA AZUL Y NEGRO (200 UNI AZUL Y 260 UNI NEGRO) $ 97,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.620 $ 44.620

Total Neto	$ 108.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.571
TOTAL OC	$ 128.841