1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1381-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Adq. de torulas para droguería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 82017,6192 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CODIMED CHILE LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA LIMITADA R.U.T. 78.124.770-7 Sucursal CODIMED CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141501 2239-16-LR15 Algodoneras o fibra 576   (1346491) ALGODÓN CRANBERRY TORULA 1 GR 100 UNIDADES 1372750 (1346491) ALGODÓN CRANBERRY TORULA 1 GR 100 UNIDADES; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.032 $ 436.032

Total Neto	$ 436.032
Descuento	$ 4.360
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.018
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 513.690