1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-5383-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-12-2010 Nombre de la Orden de Compra REP. MOTONIVELADORA M-53, OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 26558,96 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sigdotek S.A. - ZONA SUR Razón Social SIGDOTEK INVERSIONES S.A. R.U.T. 84.441.100-6 Sucursal Sigdotek S.A. - ZONA SUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101502 Niveladoras 3 Unidad   MANO DE OBRA TALLER $ 23.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.700 $ 71.700 22101502 Niveladoras 1 Unidad   RETEN TRASERO TRANSMISION, 73118150-0 $ 48.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.295 $ 48.295 22101502 Niveladoras 1 Unidad   SELLO ORING, 75206131-0 $ 6.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.501 $ 6.501 22101502 Niveladoras 1 Unidad   RETEN TAPA TRASERA, 70670186-0 $ 6.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.488 $ 6.488 22101502 Niveladoras 1 Unidad   INSUMOS TALLER $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800

Total Neto	$ 139.784
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.559
TOTAL OC	$ 166.343