1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-823-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE FLUORURO DE SODIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-25-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 654075 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA Razón Social DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA R.U.T. 76.389.383-9 Sucursal DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51212101 Fluoruros de sodio 1530 Unidad FLUORURO DE SODIO 0,05 % SOL ENJUAGUE BUCAL 250 ML FRESA COLUTORIO Nº REGISTRO ISP F-380310 MAVER DENTAL CARISTOP COLUTORIO FLUORURO DE SODIO 0,05 % SOL ENJUAGUE BUCAL 250 ML FRESA COLUTORIO Nº REGISTRO ISP F-380310 MAVER DENTAL CARISTOP COLUTORIO $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.442.500 $ 3.442.500

Total Neto	$ 3.442.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 654.075
TOTAL OC	$ 4.096.575