1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-37-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PRESUPUESTO MURANO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Bodega- San felipe 80 subterráneo Comuna Puerto Montt Impuesto 29431 Dirección de Envío de la Factura Bodega- San felipe 80 subterráneo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MURUA Y ASOCIADOS LTDA Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 77.239.430-6 Sucursal MURUA Y ASOCIADOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152109 2239-16-LR15 Banos de agua para material de impresión dental o 50   (1355935 )ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL VICTORY SET LAMINAS DE CERA AMARILLA UNIDAD 1382398 (1355935) ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL VICTORY SET LAMINAS DE CERA AMARILLA UNIDAD; Código: CERA 20; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $148 $ 2.950,00 $ 0,00 $ 7.400,00 $ 147.500 $ 154.900

Total Neto	$ 154.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.431
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 184.331