1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-20-CM15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-02-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS CLINICOS 1er TRIMESTRE 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 32897,55 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-02-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor apro ltda. - Casa Matriz Razón Social COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD R.U.T. 86.887.200-4 Sucursal apro ltda. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181804 2239-10-LP12 Gafas protectoras 105   (959794) ANTIPARRA 3M 12163 OX SOBRE LENTE UNIDAD 976794 (959794) ANTIPARRA 3M 12163 OX SOBRE LENTE UNIDAD; Código: ;Región : X $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.500 $ 178.500

Total Neto	$ 178.500
Descuento	$ 5.355
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.898
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 206.043