1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1777-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2012 Nombre de la Orden de Compra Insumos computacionales FPS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-536-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 69,92 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRECIC PUERTO MONTT Razón Social CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO R.U.T. 87.019.000-k Sucursal CRECIC PUERTO MONTT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 15 Unidad   CARTUCHOS TINTA HP21 NEGRO C9351 US$ 16,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 240,00 US$ 240,00 44103105 Cartuchos de tinta 10 Unidad   CARTUCHOS TINTA HP22 NEGRO C9352 US$ 12,80 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 128,00 US$ 128,00

Total Neto	US$ 368,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 69,92
TOTAL OC	US$ 437,92