1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-755-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-03-2010 Nombre de la Orden de Compra INST. PUNTOS DE RED CAJAS TESORERIA, PAGO P. CIRC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 32839,3435 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Telefónica del Sur - Puerto Montt Razón Social CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S A R.U.T. 90.299.000-3 Sucursal Telefónica del Sur - Puerto Montt Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 Cable de redes 1 Unidad VALOR UF DIA 08/03/2010 $20.950,20, COSTO TOTAL $205.678 INSTALACION DE 03 PUNTOS DE RED PARA CAJAS DE TESORERIA, POR EL PROCESO DE PAGO PERMISOS CIRCULACION AÑO 2010, UBICADAS EN AVDA. PDTE. IBAÑEZ Nº 600 (COSTO UF 8,25 + IVA) $ 172.839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.839 $ 172.839

Total Neto	$ 172.839
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.839
TOTAL OC	$ 205.678