1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-38-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE SEGUROS GENERALES DISAM PTO MONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Isidora Razón Social MAPFRE COMPANIA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S A R.U.T. 96.508.210-7 Sucursal Isidora Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131501 Seguros de edificios o de su contenido 1 Unidad no definida SERVICIO DE SEGUROS GENERALES INCLUYE PRIMA POR ROBO, INCENDIO Y VEHÍCULOS SEGÚN COTIZACION (EMAIL). CONTRATO SEGUROS GENERALES EDIFICIOS, SU CONTENIDO Y VEHÍCULOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL PERIODO 30/10/2013 AL 31-01-2014.- $ 4.647.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.647.890 $ 4.647.890

Total Neto	$ 4.647.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.647.890

Justificación de exención de impuesto