1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-755-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQ. APOSITO GASA TEJIDA PROG. FOFAR DISAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-145-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 130245 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHAR A: DESPACHAR A: PASAJE SAN ANDRES N°57 - CARDONAL DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL PUERTO MONTT 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311526 Vendajes de apósitos 1500 Unidad APOSITO TRADICIONAL EN LAMINAS 20 X 40 CM. MIX073 : APOSITO GASA TEJIDA 100% ALGODON 20X40CM, 01 UNIDAD ENVASE MIXTO ESTERIL, CAJA X 50 UNIDADES, MARCA PRIMUS PROCEDENCIA CHILE, VALOR X UNIDAD $ 457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 685.500 $ 685.500

Total Neto	$ 685.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.245
TOTAL OC	$ 815.745