1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2967-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2012 Nombre de la Orden de Compra MAT. ASEO CIM BUTAPUCHE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-801-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 9726,67 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice X Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Sucursal Redoffice X Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121605 Limpiadores de suelo 15 Unidad   ABRILLANTADOR PARA PISO FLOTANTE VIRGINIA DE 900 ML $ 2.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.655 $ 32.655 47131805 Limpiadores de uso general 20 Unidad   DESINFECTANTE PATO PURIXOL PASTILLA O SIMILAR $ 667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.340 $ 13.340 47131801 Limpiadores de suelos 1 Unidad   CERA INDUSTRIAL INCOLORA AUTOBRILLO LIQUIDA $ 5.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.198 $ 5.198

Total Neto	$ 51.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.727
TOTAL OC	$ 60.920